Archivi categoria: Coge 7

La fattura elettronica

A partire dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo “fatture elettroniche”.

Segue l’elenco delle variazioni ai programmi Gestionale XP / 7:

ANAGRAFICA CLIENTI

In anagrafica clienti sono stati aggiunti i tre nuovi campi ‘Tipologia soggetto’, ‘Codice SDI’  e ‘PEC’ che permettono di inserire i dati necessari per il recapito delle fatture elettroniche.

Per i clienti che vogliono ricevere le fatture tramite codice SDI compilare i campi nel seguente modo:

fattura elettronica - anagrafica clienti

Per i clienti che intendono ricevere le fatture tramite PEC compilare i campi nel seguente modo:

fattura elettronica - anagrafica clienti con pec

Nel caso di pagamento con bonifico bancario o Sepa Direct Debit ricordare di compilare il campo “Banche Azienda Comunicata” e che nell’archivio banche azienda sia stato indicato il codice IBAN completo.

ARCHIVI – AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA

In “Anagrafica Azienda” sono stati aggiunti i nuovi campi che permettono di indicare la tipologia di azienda e l’indirizzo email, occorre comunque verificare di aver compilato tutti i campi evidenziati sotto.

fattura elettronica - anagrafica azienda 2

In “Anagrafica azienda” sono stati aggiunti i campi riferiti al REA, capitale sociale, stato ed al regime fiscale da compilare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 del codice civile.

fattura elettronica - anagrafica azienda

ARCHIVI – AZIENDA – PARAMETRI AZIENDA

Nella maschera ‘Parametri Azienda’ è stata aggiunta la possibilità di attivare la stampa di una nota aggiuntiva da riportare nelle fatture cartacee da rilasciare ai soggetti esonerati dall’obbligo delle fattura elettronica (ad esempio le fatture verso persone fisiche B2C oppure soggetti in regime dei minimi o forfetario). Questa nota a standard contiene il seguente testo (modificabile):

“Il presente documento non è valido ai fini fiscali. La sua fattura elettronica è disponibile nella sua casella di posta elettronica certificata o nella sua area riservata di consultazione del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ nel sito dell’Agenzia delle Entrate”

Ricordiamo che comunque anche le fatture verso i soggetti esonerati dall’obbligo della fattura elettronica devono essere prodotte in forma elettronica ed inviate all’SDI.

fattura elettronica - parametri generali

CODICI IVA

Sui codici IVA che non comportano l’annotazione dell’imposta nella fattura (ad esempio non imponibili, esenti, ecc.) occorre impostare il campo “Natura operazione”.

fatture elettroniche - codici iva - natura operazione

Per impostare correttamente la “Natura operazione” si possono consultare le specifiche tecniche Assosoftware 1.4, documento StandardAssosoftwareFE_Codifiche-104.xlsx, foglio Codici IVA.

Nelle fatture rivolte alla Pubblica Amministrazione occorre fare attenzione ad utilizzare dei codici IVA separati con l’impostazione della voce ‘Split payment’ attiva e che riportino la nota “IVA versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72”

fattura elettronica - codici iva - split payment

FATTURE – GENERAZIONE DEL FILE XML

In fase di scelta della destinazione di stampa delle fatture è stata aggiunta la possibilità di indicare “Fattura XML”.

fattura elettronica - destinazione di stampa

Dopo la generazione le fatture vengono salvate nella cartella OUT_FAT\DaInviare.

MASCHERA PRINCIPALE DI GESTIONALE XP E GESTIONALE 7

Le nuove fatture elettroniche vengono salvate in un’apposita cartella OUT_FAT\DaInviare che è possibile visualizzare premendo il nuovo pulsante “Gestione fatture XML” aggiunto alla barra degli strumenti della maschera principale del programma.

Per procedere con l’invio delle fatture elettroniche è stato aggiunto il nuovo pulsante Client SDI che avvia il software ClientSDI che contiene le funzionalità di comunicazione con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e di comunicazione con il sistema di conservazione sostitutiva.

fattura elettronica - nuovi pulsanti barra degli strumenti

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SDI CLIENT

Per installare il software “SDI Client” occorre lanciare la voce di menù SERVIZI, DOWNLOAD SDI CLIENT (ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE).

N.B. Uno dei prerequisiti per il corretto funzionamento del software SDI Client è che nel pc siano installati i software NET Framework 4.0 e 4.5 (il NET Framework 4.5 è necessario affinchè funzionino  correttamente le chiamate verso i nuovi web service di tipo https)

Le principali funzionalità di cui è dotato l’SDI Client sono:

  • Possibilità di apporre la firma elettronica alle fatture sia per singoli file che in modo massivo (tutte le fatture contenute in una cartella), questa funzionalità è utile per chi emette fatture verso le Pubbliche Amministrazioni
  • Possibilità di inviare automaticamente le fatture emesse all’SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate)
  • Possibilità di scaricare automaticamente le fatture di acquisto dall’SDI
  • Possibilità di scaricare automaticamente le notifiche dall’SDI e di aggiornare lo stato delle fatture a cui si riferiscono
  • Possibilità di inviare automaticamente le fatture emesse e ricevute al commercialista
  • Possibilità di inviare automaticamente le fatture emesse, le fatture ricevute e le notifiche al sistema di conservazione sostitutiva

Prima di poter utilizzare il software SDI Client occorre eseguire una breve configurazione iniziale attraverso la quale scegliere le funzionalità da abilitare ed immettere i necessari parametri, per maggiori dettagli circa la configurazione iniziale si rimanda all’appendice sotto CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL SOFTWARE SDI CLIENT.

INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE ALL’SDI

Dopo la configurazione iniziale per procedere all’invio delle fatture tramite l’SDI Client è sufficiente premere il pulsante “Invia le fatture emesse all’SDI”.

fattura elettronica - invio delle fatture all'sdi

Dopo l’invio le fatture verranno spostate nella cartella OUT_FAT\DaConservare.

SCARICO FATTURE DI ACQUISTO

Dopo la configurazione iniziale per scaricare le fatture di acquisto dall’SDI Client:

  • Premere il pulsante “Scarica dall’SDI le fatture e le notifiche ricevute”
  • Premere “Connetti e scarica i nuovi messaggi”
  • Premere “Elabora i nuovi messaggi”

fattura elettronica - scarica fatture di acquisto

Dopo la ricezione delle fatture elettroniche queste ultime saranno salvate nella cartella IN_FAT\DaElaborare

VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE

Per visualizzare l’elenco delle fatture ricevute:

  • Premere il pulsante dell’SDI Client “Ricerca flussi fatture/messaggi”
  • Indicare come tipologia di fatture “Fatture ricevute dall’SDI”
  • Premere “Ricerca”
  • Dopo la ricerca è possibile visualizzare l’anteprima della fattura selezionata nella griglia premendo “Apri anteprima fattura”

fattura elettronica - visualizza fatture di acquisto

Per visualizzare i files fisici delle fatture ricevute (in formato xml) è possibile utilizzare il pulsante di navigazione rapida delle cartelle.

fattura elettronica - visualizzazione files fatture di acquisto 2

CARICAMENTO AUTOMATICO FATTURE DI ACQUISTO A MAGAZZINO

Per importare automaticamente le fatture nel magazzino:

  • Aprire la maschera “Movimenti magazzino”
  • Premere il nuovo pulsante “Importa fattura XML”
  • Con “Sfoglia” selezionare la fattura elettronica da importare
  • Premere “Mostra solo anteprima” per controllare il contenuto della fattura
  • Premere “Elabora” per confermare l’importazione della fattura

fatture elettronica - importa in prima nota

Il pulsante OPZIONI permette di impostare la cartella da proporre in fase di importazione (solitamente IN_FAT\DaElaborare), inoltre di attivare lo spostamento automatico delle fatture importate nella cartella IN_FAT\DaElaborarePrimaNota oppure nella cartella IN_FAT\DaConservare.

Il pulsante MOSTRA ALLEGATI permette di attivare la visualizzazione del contenuto di eventuali allegati alla fattura elettronica che saranno visualizzati insieme alla sua anteprima.

CARICAMENTO AUTOMATICO DELLE FATTURE DI ACQUISTO IN PRIMA NOTA

Per importare le fatture di acquisto in prima nota:

  • Aprire la maschera “Prima nota”
  • Premere il nuovo pulsante “Importa fattura XML”
  • Con “Sfoglia” selezionare la fattura elettronica da importare
  • Premere “Mostra solo anteprima” per controllare il contenuto della fattura
  • Premere “Elabora” per confermare l’importazione della fattura

fatture elettronica - importa in prima nota

Il pulsante OPZIONI permette di impostare la cartella da proporre in fase di importazione (solitamente IN_FAT\DaElaborarePrimaNota), inoltre di attivare lo spostamento automatico della fatture importate nella cartella IN_FAT\DaElaborareMagazzino oppure nella cartella IN_FAT\DaConservare.

Il pulsante MOSTRA ALLEGATI permette di attivare la visualizzazione del contenuto di eventuali allegati alla fattura elettronica che saranno visualizzati insieme alla sua anteprima.

INVIO DELLE FATTURE AL COMMERCIALISTA

Dopo la configurazione iniziale per inviare le fatture al commercialista tramite l’SDI Client occorre:

  • Premere il pulsante “Invia fatture al commercialista”
  • Selezionare la tipologia di documenti da inviare e confermare l’elaborazione con OK

fattura elettronica - invio fatture al commercialista

CARICAMENTO DELLE FATTURE NEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Dopo una breve configurazione iniziale per caricare le fatture nel sistema di conservazione occorre:

  • Premere il pulsante “Invia fatture e notifiche al sistema di conservazione”
  • Selezionare la tipologia di documenti da caricare e confermare l’elaborazione con OK

fattura elettronica - invio fatture al sistema di conservazione

fattura elettronica - scelta degli archivi da conservare

Dopo aver proceduto al caricamento nel sistema di conservazione è possibile verificare lo stato dei pacchetti di archiviazione generati (PDA) premendo il pulsante “Verifica esiti invii al sistema di conservazione” e di seguito premendo il pulsante “Aggiorna stato esiti da Docfly”.

fattura elettronica - esito invio in conservazione

Si ricorda inoltre che dopo aver caricato le fatture nel sistema di conservazione si riceveranno in aggiunta degli avvisi a mezzo PEC a conferma della corretta messa in conservazione dei documenti inviati.

APPENDICI

MODIFICHE IN ANAGRAFICA ARTICOLI

In anagrafica articoli sono stati aggiunti i due nuovi campi “Codice Tipo” e “Codice Valore” che permettono di gestire la casistica in cui nel corpo delle fatture elettroniche occorre riportare alcuni codici speciali (ad esempio per le fatture inerenti alla cessione dei carburanti occorre riportare un “Codice tipo” CARB ed un “Codice valore” diverso a seconda del tipo di carburante ceduto).

fattura elettronica - aggiunta codice tipo e codice valore in anagrafica articoli

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE SDI CLIENT

Per configurare il software SDI Client premere il pulsante IMPOSTA PARAMETRI

SCHEDA DATI ANAGRAFICI

Introdurre in questa scheda i dati anagrafici dell’azienda (obbligatori)

fattura elettronica - parametri - scheda dati azienda

SCHEDA PARAMETRI GENERALI

Tramite questa scheda vanno attivate le funzionalità del software desiderate, le opzioni disponibili sono:

  • Modalità di invio fatture all’SDI scegliendo fra ‘Nessun invio’, ‘PEC’, ‘Web Service’ (in fase di ultimazione)
  • Modalalità di ricezione fatture dall’SDI scegliendo fra ‘Nessuna ricezione’, ‘PEC’, ‘Web Service’ (in fase di ultimazione)
  • Tipologia di firma digitale scegliendo fra ‘Nessuna firma’, ‘Firma tramite smart card’
  • Modalità di conservazione sostitutiva scegliendo fra ‘Nessuna conservazione’, ‘Tramite DocFly’, ‘Tramite altro servizio di conservazione’
  • Modalità di invio fatture al commercialista scegliendo fra ‘Nessun invio’, ‘Invio tramite email’, ‘Invio tramite ftp/email’

fattura elettronica - parametri - scheda parametri generali

SCHEDA PARAMETRI PEC

In questa scheda è possibile indicare i parametri per l’invio e la ricezione delle fatture utilizzando una casella di posta certificata PEC, dopo la sua impostazione invio e ricezione saranno completamente automatici, il sistema provvederà a generare ed inviare in automatico i messaggi PEC all’SDI inoltre a scaricare ed elaborare i messaggi ricevuti SDI attraverso la PEC.

Si ricorda che per attivare il canale PEC, la prima fattura emessa dovrà essere inviata all’indirizzo sdi01@pec.fattura.it e di seguito il Sistema di Interscambio risponderà con l’esito dell’invio della prima fattura e comunicherà l’indirizzo PEC che la vostra azienda dovrà utilizzare per gli invii successivi.

fattura elettronica - parametri - scheda parametri PEC

SCHEDA PARAMETRI CONSERVAZIONE DOCFLY

fattura elettronica - parametri - scheda parametri conservazione sostitutiva docfly

 

 

 

 

 

Gestionale 7 con database Microsoft SQL Server

Uno dei punti di forza meno noti di Gestionale 7 è la sua scalabilità garantita dalla possibilità di utilizzare anche database in formato Microsoft SQL Server. L’utilizzo di Sql Server è consigliato soprattutto per le aziende che necessitano di gestire un alto numero di postazioni di lavoro, (solitamente oltre le 10 postazioni), una mole di dati importante (anche per aziende che utilizzano da tempo Gestionale 7 ed i cui archivi hanno assunto una dimensione importante), nei casi in cui sia necessaria una altissima sicurezza dei dati, nei casi in cui si debbano utilizzare delle connessioni di rete meno stabili come ad esempio terminali e postazioni mobili connesse tramite reti wireless ed infine nei casi in cui è necessario un collegamento diretto al database da postazioni remote (in alternativa per le postazioni remote è anche possibile utilizzare la tecnologia Remote Desktop).

Grazie ai nostri strumenti di conversione automatica è possibile scalare il software alla tecnologia Microsoft SQL Server in qualsiasi momento e senza alcuna perdita di dati.

Per poter utilizzare la base dati SQL Server occorrono i seguenti requisiti:

  • Occorre acquistare il modulo opzionale denominato SQL Connector
  • Occorre dotarsi di un server con sistema operativo Windows 2008/2012/2016 Server o in al alternativa di un computer con sistema operativo Windows 7/10 Professional da dedicare in modo esclusivo alla funzione di server
  • Il server deve essere dotato di un sistema di storage dati RAID 1 (con mirroring) o di un sistema RAID superiore

VERSIONI MICROSOFT SQL SERVER SUPPORTATE

Gestionale 7 supporta la versione SQL Server 2008 e successive sia nella versione EXPRESS distribuita gratuitamente che nella versione commerciale.

Se sei interessato all’attivazione di Gestionale 7 con database MSSQL contatta il nostro reparto commerciale scrivendo a info@infolabsrl.it

Software DATABASE INSTALLER

Per semplificare le operazioni di preparazione del server abbiamo realizzato un potente strumento denominato DATABASE INSTALLER che consente:

  • Di installare automaticamente SQL SERVER EXPRESS
  • Di eseguire in modo automatico le varie impostazioni necessarie per utilizzare Sql Server in rete
  • Di creare gli archivi della propria azienda in formato Sql Server
  • Di installare automaticamente una utility per i backup e per la manutenzione degli archivi
  • Contiene le istruizioni in formato PDF per la preparazione del server e dei clients

Scarica Database Installer e configura il server in pochi minuti

La fattura elettronica verso privati

A partire dal 1 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate darà la possibilità ai contribuenti obbligati all’invio dei dati rilevanti ai fini IVA di inviare le fatture in formato elettronico anche verso i clienti privati e per questo metterà a disposizione il sistema di interscambio (SDI) già utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni.

L’adesione a questa nuova modalità di fatturazione avverrà su base volontaria, la scelta varrà per 5 anni ed i contribuenti che aderiranno beneficeranno dei seguenti incentivi:

  • Eliminazione della necessità di comunicare lo spesometro (dati rilevanti ai fini IVA)
  • Eliminazione delle necessità di effettuare le comunicazioni Black List
  • Eliminazione della necessità di comunicare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (intrastat acquisti, riepilogo dei servizi intrastat ricevuti)
  • Rimborso IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale
  • Diminuzione di un anno dei termini di accertamento fiscale e controlli effettuati da remoto senza intralciare il contribuente

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La ventilazione dei corrispettivi

La ventilazione dei corrispettivi (Decreto Ministreriale del 24/02/1973) prevede che alcune tipologie di contribuenti fra cui commercianti al minuto di prodotti alimentari e dietetici, commercianti di articoli tessili o di vestiario o calzature, commercianti di prodotti per l’igiene personale o farmaceutici possono registrare i corrispettivi come unico importo giornaliero inclusivo di IVA evitando di effettuare la normale distinzione per aliquota di imposta.

Per poter usufruire di questo metodo i corrispettivi annui con emissione di fattura non devono superare il 20% del totale dei corrispettivi (ad esclusione delle cessioni di beni immobili e beni strumentali) e gli acquisti di merci per cui non è prevista la ventilazione non devono superare il 50% del totale degli acquisti annui (caso di soggetti che effettuano il commercio anche di prodotti diversi da quelli per i quali è prevista la possibilità di avvalersi della ventilazione). Al verificarsi di una delle condizioni sopra dall’anno successivo è preclusa la possibilità di avvalersi di questo metodo.

La modalità di calcolo della ventilazione dei corrispettivi

I corrispettivi vengono registrati giornalmente come unico importo IVA compresa ad esclusione delle vendite effettuate con l’emissione di fattura che vanno annotate separatamente e distinte per aliquota IVA.

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Contabilità semplificata con Coge7

Le aziende in regime di contabilità semplificata hanno degli adempimenti ridotti rispetto a quelle in regime ordinario. Nello specifico hanno l’obbligo della tenuta dei seguenti registri:

  • Registro IVA acquisti
  • Registro IVA vendite
  • Registro dei corrispettivi

Questi registri devono essere debitamente integrati con le rilevazioni dei costi e dei ricavi non soggetti a registrazioni IVA per consentire il corretto calcolo del reddito imponibile.

Il registro dei beni ammortizzabili può essere omesso a condizione che le relative annotazioni siano effettuate nel registro IVA acquisti in conformità con quanto stabilito dall’art. 2, 1° comma, del D.P.R. n. 695/1996.

REGISTRO IVA ACQUISTI PER LA CONTABILITA SEMPLIFICATA

Nel caso della contabilità semplificata occorre:

  1. annotare sul registro IVA acquisti le fatture di acquisto ricevute numerandole progressivamente per anno solare. La registrazione va fatta entro il termine della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta
  2. annotare sul registro IVA acquisti gli altri documenti rilevanti ai fini IVA (bolle doganali, autofatture-denuncia, fatture per acquisti intracomunitari, schede carburante, ecc…)
  3. annotare sul registro IVA acquisti entro il termine di 60 giorni i costi non soggetti a registrazione ai fini IVA che servono per la determinazione del reddito

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Come usare i nostri gestionali su Mac, Linux, smartphone e tablet

I nostri software gestionali (Gestionale 7, Coge 7, CogeNET, Gestionale XP, Coge XP) sono progettati per funzionare su sistemi Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista e XP comunque con degli accorgimenti è possibile utilizzarli anche su sistemi operativi differenti.

Mac OS/X

software Gestionale 7 su Parallel 2Chi usa Mac può agevolmente installare i nostri software gestionali su macchina virtuale Windows, molti clienti li stanno già utilizzando da molto tempo con soddisfazione tramite il software di virtualizzazione Parallels. Altri due ottimi software di virtualizzazione da segnalare sono VirtualBox di Oracle (che è gratuito) e VMWare Workstation.

Per garantire prestazioni brillanti si consiglia di disporre di un Mac con 4GB o 8GB di RAM, e di assegnare almeno 1 GB di RAM a macchine virtuali con Windows XP ed almeno 2GB a macchine virtuali con versioni successive di Windows.

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Lo split payment su Gestionale 7 e Coge 7

Premessa normativa

Dal 1° Gennaio 2015 la nuova norma sulle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Continua la lettura di Lo split payment su Gestionale 7 e Coge 7

IVA PER CASSA

PREMESSA NORMATIVA

ivapercassaCon l’emanazione del decreto attuativo dell’art. 7 del DL 185/2008 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2009 il meccanismo dell’IVA per cassa ha piena efficacia a partire dal 28.04.2009. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato la circolare 20 del 30.04.09 con ulteriori esplicazioni del meccanismo dell’IVA per cassa.  Si ricorda che fino ad oggi l’applicazione dell’IVA ad esigibilità differita era prevista dal art. 6 c. 5 DPR 633/72 solamente per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali ed altri soggetti menzionati dal secondo periodo del c. 5 dell’art. 6 del DPR n. 633/72.  Queste nuove disposizioni non modificano in alcun senso le disposizioni sinora in vigore, ma ampliano la loro applicazione a una nuova platea di contribuenti.

1.1 Soggetti interessati

Il meccanismo dell’IVA ad esigibilità differita potrà essere applicato solamente da seguenti soggetti:

  • Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a Euro 200.000
  • Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa, arte e professione che, in caso di inizio d’attività, prevedono di realizzare un volume d’affari inferiore ad Euro 200.000

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Il software gestionale

business-softwareIl software gestionale rappresenta l’insieme degli strumenti software che automatizzano i processi di gestione all’interno delle aziende e può essere classificato in :

  • Software di contabilità generale
  • Software per la gestione del magazzino
  • Software per la gestione della produzione
  • Software di gestione a analisi finanziaria
  • Software per la contabilità

Per contabilità si intende il sistema di rilevazione continua di qualunque evento di rilevanza economica. L’ambito tipico di utilizzo della contabilità è qualsiasi struttura operativa, sia pubblica che privata, ma il significato non cambia anche nel ristretto ambito personale, si parla in questo caso di contabilità individuale.

Le funzionalità tipiche di un software gestionale per la contabilità sono:

  • Gestione delle scritture in prima nota
  • Visualizzazione e stampa dei partitari
  • Gestione dei registri IVA e delle liquidazioni IVA
  • Stampe e riclassificazioni del bilancio contabile
  • Software per la gestione del magazzino

Per contabilità di magazzino si intende il sistema di rilevazione di qualunque evento di rilevanza ai fini del magazzino. Le funzionalità tipiche di un software per la gestione del magazzino sono:

  • Codifica delle causali di magazzino
  • Codifica degli articoli
  • Gestione delle scritture in movimenti di magazzino
  • Stampa dell’inventario di magazzino
  • Stampa delle schede di movimentazione degli articoli

Software per la gestione della produzione

Caratteristica sostanziale dei software per la produzione è la capacità di migliorare il ciclo informativo aziendale sui processi di produzione. Tipicamente i prodotti di questo tipo hanno una serie di moduli classici che sono: Continua la lettura di Il software gestionale

La contabilità

la-contabilitaLa contabilità è il sistema di rilevazione continua di qualunque evento di rilevanza economica.

L’ambito tipico di utilizzo della contabilità è qualsiasi struttura operativa, sia pubblica che privata, ma il significato non cambia anche nel ristretto ambito personale (contabilità individuale).

Altra definizione, tipica della ragioneria, vuole che la contabilità sia l’insieme degli spostamenti di capitale aziendale raccolti e organizzati secondo un criterio che permetta un rapido accesso ed elaborazione dei dati.

Origini della contabilità

La contabilità intesa come annotazione di operazioni commerciali è una pratica conosciuta fin dalla notte dei tempi. Prima del XV secolo tali fatti erano registrati con il metodo della partita semplice che prevedeva una serie di voci (praticamente una rubrica) sotto le quali veniva annotato di volta in volta la nuova operazione. Non esisteva alcun collegamento tra una voce e l’altra e quindi nessuna possibilità di riscontro e controllo incrociato. Continua la lettura di La contabilità